中共辽源市龙山区纪律检查委员会

2021 年部门预算

二〇二一年二月三日

目 录

第一部分 部门概况一、主要职能 二、机构设置

第二部分 预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款支出预算表十、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能涉密不予公开二、机构设置

根据上述职责，区纪委区监委内设13个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。

纳入区纪委区监委2121年度部门预算编制范围的单位包括辽源市龙山区纪委区监委（本级）、辽源市龙山区委巡察机构。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收入预算表

单位：万元

支出预算表

单位：万元

财政拨款收支预算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

一般公共预算基本支出、项目支出预算表

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 42 人，其中：在职人员  35 人，离退休人员 7 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、 教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算  622.5 万元,比 2020 年预算减少 28.9 万元，主要原因是_减少项目支出_。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算 总表》反映的实际情况取舍。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算  622.5  万元， 其中： 本年收入

  622.5  万元，占  100  %；用事业基金弥补收支差额

  万元，占  %；上年结转  万元，占  %。本年收入中，一般公共预算拨款收入  622.5  万元，占

  100  %； 政府性基金预算拨款收入  万元， 占

  %；事业收入  万元，占  %；事业单位经营收入  万元，占  %；上级补助收入  万元，

占  %；附属单位上缴收入  万元，占  %； 其他收入  万元，占  %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》 反映的实际情况取舍。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算  622.5        万元， 其中： 基本支出

    622.5         万元，占  100       %；项目支出  万元， 占  %；事业单位经营支出  万元，占  %； 对附属单位补助支出  万元，占  %；上缴上级支出  万元， 占  % 。 基本支出中， 人员经费

  485  万元，占  77.91  %；公用经费  137.5  万元，占  22.09  %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》 反映的实际情况取舍。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算  622.5  万元，其中：一般公共预算拨款  622.5  万元， 政府性基金预算拨款

  万元。支出包括：一般公共服务支出  622.5  万元， 国防支出  万元，公共安全支出  万元，教育支出

  万元，科学技术支出  万元，文化体育与传媒支

出  万元，社会保障和就业支出  万元，社会保险基金支出  万元，医疗卫生与计划生育支出  万元， 节能环保支出  万元，城乡社区支出  万元，农林水支出  万元，交通运输支出  万元，资源勘探信息等支出  万元，商业服务业等支出  万元，金融支出  万元，援助其他地区支出  万元，国土海洋气象等支出 万元，住房保障支出  万元，粮油物资储备支出  万元，国有资本经营预算支出  万元， 其他支出  万元，结转下年支出  万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨 款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款_622.5 万元，其中：基本支出_622.5 万元，占_100  %；项目支出  万元，占  %。基本支出中，人员经费 485 万元，占 77.91%；公用经费_137.5 万元，占_22.09 %。

一般公共服务（类）支出  万元，占  %，主要用于

  。

国 防 （ 类 ） 支 出  万 元 ， 占  % ， 主 要 用 于

  。

教 育 （ 类 ） 支 出  万 元 ， 占  % ， 主 要 用 于

  。

科学技术（ 类） 支出  万元， 占  % ， 主要用于

  。

文化体育与传媒（类）支出  万元，占  %，主要用于

  。

社会保障和就业（类）支出  万元，占  %，主要用于

  。

农林水支出（ 类） 支出  万元， 占  %， 主要用于

  。

住房保障（ 类） 支出  万元， 占  % ， 主要用于

  。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一 般公共预算拨款支出预算表（功能分类）》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共 预算拨款”，不得直接删除。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出  622.5  万元，其中： 人员经费  485  万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费  137.5  万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门

《一般公共预算财政拨款支出预算表（经济分类）》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为  8  万元，比 2020 年预算数增加  2  万元。其中：

1. 因公出国（境）费  万元，比 2020 年预算数增加（减少）  万元，主要原因是  。

2. 公务接待费  万元，比 2020 年预算数增加（减少）

  万元，主要原因是  。

3. 公务用车购置及运行费  8  万元，比 2020 年预算数增加  2  万元。其中，公务用车运行维护费  8  万元， 比 2020 年预算数增加  2  万元，主要原因是_车辆维护费

用增加  ；公务用车购置费  万元，比 2020 年预算数增加（减少）  万元，主要原因是  。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《“三公” 经费支出预算总表》反映的实际情况填写。2021 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述

为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出预算总表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨 款”，不得直接删除。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级、  等  家行政单位以及  等  家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

  万元，比 2020 年预算增加（减少）  万元，增长

（下降）  %。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额  万元，其中：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆   5     辆，其中，领导干部用车  辆、一般公务用

车  辆、一般执法执勤用车   5   辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆。单位价值 200 万元以上大型设备  台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定  个部门本级重点项目，涉及金额  万元。其中：  项目，涉及金额  万元； 项目， 涉及金额  万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

  ”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政

府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”  等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。