【决算】2018年度中国共产党东丰县纪律检查委员会部门决算公开
2018年度
中国共产党东丰县纪律检查委员会
部门决算
2019年9月17日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计860.7960 万元。与2017年相比，收、支总计各增加395.5683万元，增长46%。主要原因：1.因监察体制改革，县人民检察院部分人员转隶至县纪委监委，导致人员经费增加；县纪委监委办公场所搬迁，日常费用增加，查办案件力度增强，数量增加，所需经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计764.3868 万元，其中：财政拨款收入764.3824 万元，占99.99%；其他收入0.0044 万元，占0.01%
三、支出决算情况说明
本年支出合计590.9274 万元，其中：基本支出578.6177
万元，占98%；项目支出12.3096 万元，占2%。基本支出中，人员经费431.5077 万元，占75%；公用经费147.1100 万元，占25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计各860.1469 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加397.4428万元，增长46 %。主要原因: 人员增加；办公场所搬迁；办案力度增强等原因导致财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出590.9229 万元，占本年支出合计的69%。与2017年相比，财政拨款支出增加236.0807万元，增长40%。主要原因：人员工资上调；办公场所搬迁；办案力度增强等原因导致财政拨款收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出590.9229万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.1534 万元，占86%；社会保障和就业支出支出44.083万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出支出11.5758万元，占2%；住房保障支出支出27.1107 万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为661万元，支出决算为590.9229万元，完成年初预算的89%。其中：
1.一般公共服务支出类纪检监察事务项行政运行款。年初预算为 359.0956万元，支出决算为495.8483万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，财政拨款收入增加。
2.一般公共服务支出类纪检监察事务项一般行政管理事务款年初预算为30.54万元，支出决算为11.8696万元，完成年初预算的39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
3.一般公共服务支出类组织事务项一般行政管理事务款年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是新增加扶贫驻村工作队成员，按规定发放驻村补助。
4.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休项机关事业单位基本养老保险缴费支出款年初预算为43.6109万元，支出决算为42.8370万元，完成年初预算的98%。
5.社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助项财政对工伤保险基金的补助款年初预算为0.4872万元，支出决算为0.4618万元，完成年初预算的95%。
6.社会保障和就业支出类财政对其他社会保险基金的补助项财政对生育保险基金的补助款年初预算为0.8208万元，支出决算为0.7843万元，完成年初预算的96%。
7.医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗项行政单位医疗款年初预算为11.7648万元，支出决算为11.5758万元，完成年初预算的98%。
8.住房保障支出类住房改革支出项住房公积金款年初预算为30.8458万元，支出决算为27.1107万元，完成年初预算的88%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出578.6177万元，其中：人员经费431.5077万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费。
公用经费147.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、奖励金。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.15万元，支出决算为6.0795 万元，完成预算的85%。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，三公经费减少。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.854万元，占96%；公务接待费支出决算为0.2255 万元，占4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括。
因公出国（境）支出决算比2017年无变化。
2.公务用车购置及运行费支出5.854万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.854万元，主要用于执法执勤车辆日常运行。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.346万元，下降43%。主要原因：公车改革、政府回收、勤俭节约。
3.公务接待费支出 万元。其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.2255 万元。主要用于接待上级纪委办案人员。全年共接待国内来访团组10个、来宾50人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2017年减少0.7045万元，下降68%。主要是勤俭节约、成立食堂后主要安排在食堂统一就餐。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况72.81
2018年度，机关运行经费支出152.964万元，比2017年增加80.154万元，增长52%，主要是因监察体制改革，县人民检察院部分人员转隶至县纪委监委，导致人员经费增加；县纪委监委办公场所搬迁，日常费用增加，查办案件力度增强，数量增加，所需经费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出总额2.94万元。其中：政府采购货物支出 2.94万元
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中共东丰县纪委共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
